2016年度龙岩市商务局部门决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复78365.com2016年度部门决算的通知》（龙财外决批〔2017〕1号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办〔2015〕38号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；负责商品现货市场行业管理；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），负责进出口许可证和关税配额证的发放和管理，会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进龙台、龙港、龙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）参与拟订开发区发展规划和促进政策；负责全市国家级开发区（经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等）和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作，承担全市国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级以及自由贸易园区的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十六）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市商务局内设12个机关行政科室，分别为：办公室、引进外资管理科、对外贸易和口岸管理科、对外经济技术合作管理科、政策法规与行政审批科、服务业科、市场体系建设与流通业发展科、市场秩序与安全管理科、电子商务和信息化科、市场运行调节科、监察室、机关党委；下属事业单位5个，为：龙岩市龙港龙澳龙台经济合作促进委员会办公室，龙岩市投资促进中心、龙岩市第三产业办公室、福建省龙岩市副食品生产供应协调领导小组办公室、龙岩市商务行政执法支队，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市商务局

行政机关

23

27

龙岩市龙港龙澳龙台经济合作促进委员会办公室

财政核拨事业单位

3

3

龙岩市投资促进中心

财政核拨事业单位

11

9

龙岩市第三产业办公室

财政核拨事业单位

6

5

福建省龙岩市副食品生产供应协调领导小组办公室

无

无

龙岩市商务行政执法支队

财政核拨事业单位

4

4

三、部门主要工作总结

2016年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务运行总体平稳。全年实现社会消费品零售总额729亿元，增长14%，高于全省2.9个百分点，增速居全省第1位，圆满完成年初预定目标。进出口总额248.5亿元，增长8%。其中，进口92亿元，增长30%。出口156.5亿元，下降1.8%，降幅低于全省0.4个百分点。新批外商投资项目32项，合同外资6.82亿美元，增长21%。实际利用外资2.78亿美元，增长6.8%，增速居全省第3位，超额完成年初预定目标。电商交易额345亿元，增长86.5%,增速居全省第1位。第三产业增加值完成705亿元，增长10.5%，增速居全省第4位，同比提升1位，其中：批发业销售额 843.52亿元，增长22 %，增速居全省第1位；零售业销售额 720.58亿元，增长 14.3 %，增速居全省第2位；住宿业营业额8.48亿元，增长19.8%，增速居全省第1位；餐饮业营业额74.2亿元，增长15.4%，增速居全省第1位，圆满完成年初预定目标。

2016年主要工作和成效：

（一）全方位加强招商引资

按照市委、市政府统一部署，扎实开展项目落地攻坚战，牵头组织全市招商引资工作。一是创新工作机制。出台了《进一步加强招商引资工作的实施意见》《2016年龙岩市招商引资考评办法》等文件，对全市招商工作体制机制、任务措施等作系统创新安排，全市上下形成浓厚的招商引资氛围。二是健全组织机构。设立龙岩市投资促进中心，统筹协调全市招商工作。市里组建北京、上海、深圳、福州、厦门5个招商联络组，各县（市、区）也相应派出招商人员赴厦门、深圳等地开展驻点招商。三是精心组织各类招商活动。积极组织参加 “6.18”、“9.8”等重大招商活动，组织赴北京、珠三角、长三角等地开展专题招商。成功举办“11.8”投洽会及“走进德国”“走进非洲”投资贸易推介交流会。四是加强园区平台建设。开展省级以上开发区综合发展水平评价工作，加快园区转型升级、创新驱动发展。全市工业园区基础设施建设工程包项目完成投资22.73亿元，完成计划110%。按照全市生态环保攻坚战役要求，抓好有关开发区废水和危险废物处治工作。五是加强项目落地协调推进。全年引进投资超亿元产业项目157个、总投资722.6亿元，新开工超亿元产业项目53个，新竣工超亿元产业项目34个。华为云计算中心、正大食品、龙泰新能源、华润风电、国能电动汽车等重大项目成功落地，年初确定的招商工作目标任务全面完成。

（二）全力确保外贸份额

一是强化政策落实。做好国家、省、市出台的稳定外贸发展的各项措施的宣传工作，加强部门沟通配合，明确分工，不折不扣地落实各项稳增长措施。在全国、全省外贸出口滑坡的大环境下，我市在全省的出口份额还略有增大。上杭县、长汀县出口分别完成目标任务的132%、113%。二是积极培育出口骨干企业。确定全市30 家外贸企业为重点企业，加强重点企业出口进度跟踪和业务帮扶指导，出口超千万美元的生产性企业达19家，出口总值69617万美元，增长18%。三是组织企业积极参加广交会、华交会、东盟博览会等境内外展会，全市共有22家企业参加第120届广交会，意向成交金额3340万美元。四是加工贸易突破性发展。组织企业参加全国加工贸易（东莞）博览会，寻找加工贸易订单。全市加工贸易出口20768万美元，增长97%，其中紫金铜业出口14351万美元，增长2328%。

（三）扎实搞活内贸流通

一是加强市场体系建设。市场建设工程包完成投资2.84亿元，完成计划89%。现代物流园区投资工程包完成投资9.17亿元，完成计划152%。8个城乡集贸市场建设改造为民办实事项目完成投资1458万元，完成计划101%。二是促进展销活动。围绕“闽西八大干、八大珍、八大鲜”的促销推广，组织企业参加“闽货华夏行”系列展销活动，举办房车、婚博、家电、服装、农产品等展会，进一步扩大地产品销售。全市汽车、家电、金银珠宝销售分别增长18.6%、18.7%、71.2%。建成蔬菜基地龙岩城区平价蔬菜店4家。三是持续培育龙头骨干限上企业。新上限上企业235家，全市限上企业到2016年底达到2320家，限上企业社会消费品零售总额达到426.5亿元，比增18.1%，占全市社会消费品零售总额的比重达到58.5%。四是加快电商发展。电商被列入市委、市政府重点培育的 “365”产业。制定电商发展三年行动计划，由市政府出台实施。加强电商聚集发展，形成县县有亮点的多元发展格局。长汀县搭建农产品公共追溯平台，解决农产品上行质量把控难题。连城县地瓜干成为闽西唯一进入阿里年货节的产品。新罗区由电商倒逼产业抱团成立的百香果行业协会受到省政府关注。全市入驻“正统网”电商企业从2015年的486家增加到2016年的730家，入驻企业数居全省第4位。全市“双11”网络交易总额4亿元，快递包裹数量增长60%。五是做好黄标车提前淘汰报废工作，共淘汰10361辆，分别完成省、市下达任务的115.1%、101.5%。六是保障市场运行秩序安全。开展成品油市场专项整治工作，打击非法油品营销，成品油市场经营秩序进一步好转。加强安全生产工作，超额完成安全生产标准化建设提升工程三年行动任务。

（四）致力补齐服务业短板

一是加强规划引领。制定促进家政服务业发展的若干意见、居民和家庭服务业以及商贸流通业三年行动计划，由市政府出台实施。二是着力组建行业协会。完成市烹饪协会换届，成立市家庭服务业、美发美容业、旅馆住宿业、烘焙与饮品业、洗涤与洗染业等6家行业协会，其中旅馆住宿业协会是全省首家星级以下住宿业地市级行业协会，初步实现“一业一会”目标。三是强化示范带动。建成百师帮等4个省级示范性家政服务站，推进龙慷家政等10个市级示范性家政服务站建设，促进行业规范化发展。扎实创建省级美食街（城），龙岩国际美食城申报为省级美食街（城）。四是通过赛事促动。组织参加省家庭服务业、省烹饪职业技能竞赛，举办2016年市美发师职业技能竞赛，获省家庭服务业职业技能赛团体第三名、个人第二名，摘得省烹饪职业技能赛8金3银2铜、市烹饪协会获优秀组织奖。五是组织名菜评选。指导市烹饪协会开展 “闽西十大名菜、名小吃、名厨、名店”等“四个一”系列评选活动，组织餐饮企业参加全省名菜系列评选活动。

（五）持续改善营商环境

一是提高通关便利化水平。进一步深化区域通关一体化，“三互”大通关等便利化改革，加大宣传力度，鼓励企业使用无纸化通关，无纸化通关率达98.5%。实现原产地电子数据共享，进一步推进关检部门的信息互换、监管互认、执法互助。深化拓展陆地港功能，积极推进龙岩保税物流中心（B型）及进出境快件监管中心设立工作。龙岩陆地港业务大幅增长，2016年进出口直通箱量4332标箱，增长151%。二是推进简政放权。编制前置审批事项清单和行政审批中介服务事项清单，及时对应取消“二手车鉴定评估机构设立审批”等6项审批服务事项，将6项加工贸易业务审批职能授权下放县（市、区）、经开区和厦龙协作区，在全市率先将审批职能下放经开区和厦龙协作区，全面完成省网上办事大厅“三星级及以上事项比例必须达90%、五星级事项比例需达60%以上”的目标任务。三是优化政府服务。落实“马上就办”“办就办好”，出台“放管服”结合工作实施方案，加强“事中事后”监管。成立推进政府职能转变协调工作领导小组，为全市商务系统推进简政放权放管结合优化服务工作提供机制保障。

（六）精心抓好“三产”工作

一是健全组织领导机制。重新调整市三产联席会议制度，理顺成员单位间的协调机制。健全完善各县（市、区）三产工作机构，保障三产工作的连续性。二是加强三产运行调研监测。组织开展三产领域调研，制定三产相关指标考评细则，下达落实到各县（市、区）。建立三产运行监测制度，举行三产运行调度会议，确保各项目标任务落实到处。三是全力打好商贸服务业领域项目会战。积极督促、跟踪、推进项目建设，实行“一月一协调、一季一督查”工作机制，推动项目会战有序开展，全年商贸服务业领域项目会战成果在全市项目落地攻坚战役“七大领域”中位列第三名。2016年全市第三产业增加值比增10.6%，三产增加值占全市GDP的比重提升到37.2%，贡献率达到46.7%。

2016年我们坚持从严治党、敢于担当，深入学习贯彻市第五次党代会精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，切实加强干部队伍教育培训，开展工作松驰专项整治活动，努力提高工作效能和服务水平，为全市商务工作健康发展提供有力保障。

当前，中央和省委、省政府大力支持闽西加快经济社会发展，支撑龙岩快速发展的要素条件不断增强，龙岩商务发展具备良好的基础和条件，发展潜力和空间巨大。同时，也应当清醒地看到，商务发展面临严峻的挑战。国际经济增长缓慢，全球市场需求疲软，贸易保护主义抬头，不确定因素明显增加。国内经济下行压力依然较大，投资、消费、贸易尚缺乏强有力支撑。我们一定要认清形势，坚定信心，在市委、市政府的坚强领导下，主动应对挑战，扎实推进今年的各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市商务局年初结转和结余330.92万元，本年收入1921.38万元，本年支出2001.61万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余250.69万元。

（一）2016本年收入1921.39万元，其中政府性基金收入452万元，比2015年决算数减少3434.13万元，下降64.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1913.14万元，其中政府性基金452万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入8.25万元。

（二）2016本年支出2001.61万元，比2015年决算数减少3103.67万元，下降60.79%，具体情况如下：

1. 基本支出632.39万元。其中，人员支出599.16万元，公用支出33.23万元。

2. 项目支出1369.23万元（含政府性基金支出447.40万元）。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1537.50万元，比2015年决算数增加505.22万元，增长48.94%，具体情况如下：

（一）行政运行360.88万元，较2015年决算数增加105.50万元，增长41.31%。主要原因是调资、新增行政编人员3人及补缴2014年10月至2016年12人养老保险及职业年金，相应的工资福利经费、日常公用经费支出增加。

（二）招商引资518.60万元，较2015年决算数增加200.03万元，增长62.79%。主要原因是外出招商活动增加及追加宣传片制作经费。

（三）商贸事务-事业运行62.57万元，较2015年决算数增加15.44万元，增长32.76 %。主要原因是新增事业单位，人员经费增加。

（四）其他一般公共服务支出2.41万元，与2015年基本持平，为公务用车统保费。

（五）其他科学技术支出36万元，2015年无此科目支出，为工业创新转型稳增长基金（补县1）。

（六）归口管理的行政单位离退休34.39万元，较2015年决算数减少103.33万元，下降75.03%。主要原因是退休人员退休费由社保中心发放。

（七）死亡抚恤16.41万元，2015年无此科目支出，为退休人员去世死亡抚恤金。

（八）行政单位医疗30.31万元，较2015年决算数增加6.82万元，增长22.50%。主要原因是本局人员增加。

（九）事业单位医疗11.51万元，较2015年决算数增加7.76万元，增长67.42%。主要原因是新设立1个事业单位及由原经贸委划转至商务局2个事业单位。

（十）其他支持中小企业发展和管理支出7.07万元，2015年无此科目支出，为第三产业办公室工作业务经费。

（十一）其他资源勘探电力信息等支出17.51万元，2015年无此科目支出，为第三产业办公室工作业务经费。

（十二）商业流通事务-事业运行支出73.76万元，2015年无此科目支出，为第三产业办公室和商务行政执法支队事业人员经费。

（十三）其他商业流通事务支出237.39万元，2015年无此科目支出，为商务业务资金、内贸发展专项资金、拨付2014年肉品追溯系统建设专项资金、2014年市场监测和商贸统计专项资金及2015年市场监测统计专项资金。

（十四）其他涉外发展服务支出92.16万元，较2015年决算数减少27.84万元，下降23.20 %。主要原因是2015年度已拨付完成等。

（十五）住房公积金36.54万元，较2015年决算数增加1.76万元，增长5.06%。主要原因是本局和下属事业单位人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出447.40万元，较2015年减少3591.13万元，下降88.92%。具体情况如下：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出425.27万元。较2015年决算数减少3574.72万元，下降840.58%。主要原因是项目支出完成，2016年支付尾款。

（二）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22.13万元。较2015年决算数减少16.4万元，下降74.10 %。主要原因是核定数减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出59.32万元，较2015年决算数减少6.13万元，同比下降9.37 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费22万元，主要用于赴台贸交流招商活动、港澳招商活动、日韩招商活动及欧洲经贸活动等。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计11人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长15.73%。主要原因是：出国人次和出国经费活动成本增加。
（二）公务用车购置及运行费26.79万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费26.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2015年相比，公务用车运行费下降25.29 %，主要原因是: 严格管控车辆的使用及控制车辆维护费。

（三）公务接待费10.54万元。主要用于接待外宾及国内外客商、驻外商会的考察来访、洽谈项目等方面的接待活动，累计接待109批次，其中外事接待批次72批次，接待总人数1030人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.47%，主要是压缩接待标准等。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出23.77万元，比2015年增长12.92%，主要是:人员增加，相关的日常公用经费和日常办公设备购置费增加。

九、项目绩效自评结果

（一）内贸发展专项经费绩效，自评等级为优秀等级，自评分数100分，绩效自评报告见附件。

（二）鼓励全市黄标车提前淘汰报废奖励补助资金绩效，自评等级为优秀等级，自评分数100分，绩效自评报告见附件。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额109.55万元，其中：政府采购货物支出109.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

12. 鼓励全市黄标车提前淘汰报废奖励补助资金绩效自评报告